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2019年度甘肃省庆阳市中级人民法院(本级)部门决算

来源: 作者: 责任编辑:庆阳中院 发布时间:2020/8/20 16:51:57 阅读次数:
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目 录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

    一、职能职责

庆阳市中级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责是:

(1)审判如下案件:法律、法令规定由它管辖的第一审案件;基层人民法院移送审判的第一审案件;对基层人民法院判决和裁定的上诉案件和抗诉案件;人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

中级人民法院对它所受理的刑事和民事案件,认为案情重大应当由上级人民法院审判的时候,可以请求移送上级人民法院审判。

(2)管辖下列第一审刑事案件:危害国家安全案件,恐怖活动案件;可能判处无期徒刑、死刑的普通刑事案件;

(3)管辖下列第一审民事案件:重大涉外案件;在本辖区有重大影响的案件;最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件。

(4)管辖下列第一审行政案件:确认发明专利权的案件、海关处理的案件;对国务院各部门或者县级以上人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件;本辖区内重大、复杂的案件。

(5)负责审判其他法律规定由中级人民法院管辖的案件。

二、机构设置

庆阳市中级人民法院现有部门19个,分别为:办公室、政治部、审管办、纪检组、研究室、司法行政装备处、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审监庭、赔偿委员会办公室、执行局、立案庭、信访室、司法技术处、法警支队。

一、部门职责

庆阳市中级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责是:

1)审判如下案件:法律、法令规定由它管辖的第一审案件;基层人民法院移送审判的第一审案件;对基层人民法院判决和裁定的上诉案件和抗诉案件;人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

中级人民法院对它所受理的刑事和民事案件,认为案情重大应当由上级人民法院审判的时候,可以请求移送上级人民法院审判。

2)管辖下列第一审刑事案件:危害国家安全案件,恐怖活动案件;可能判处无期徒刑、死刑的普通刑事案件;

3)管辖下列第一审民事案件:重大涉外案件;在本辖区有重大影响的案件;最高人民法院确定由中级人民法院管辖的案件。

4)管辖下列第一审行政案件:确认发明专利权的案件、海关处理的案件;对国务院各部门或者县级以上人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件;本辖区内重大、复杂的案件。

5)负责审判其他法律规定由中级人民法院管辖的案件

二、机构设置

(一)机关内设机构

庆阳市中级人民法院现有部门19个,分别为:办公室、政治部、审管办、纪检组、研究室、司法行政装备处、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审监庭、赔偿委员会办公室、执行局、立案庭、信访室、司法技术处、法警支队。


第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。)

2019年度部门决算报表见附件。


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,701.79万元。收支较上年决算数减少815.32万元、下降18.05%,主要原因是上年决算将市级财政拨款收入填列在内,本年该收入由市级财政代列决算。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3,272.76万元,较上年决算数减少1,244.35万元,下降27.55%,主要原因是上年决算将市级财政拨款收入填列在内,本年该收入由市级财政代列。其中:一般公共预算财政拨款收入3,272.76万元,占100.00%。此外,年初结转和结余429.02万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3,388.04万元,较上年决算数减少700.05万元,下降17.12%,主要原因是上年决算将市级财政拨款收入填列在内,本年该收入由市级财政代列决算。其中:基本支出2,347.38万元,占69.28%;项目支出1,040.66万元,占30.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,701.79万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加621.29万元,增长20.17%。主要原因是人员增加,人员经费有所上涨,年中追加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,388.04万元,较上年决算数增加736.56万元,增长27.78%。主要原因是人员增加,人员经费有所上涨,年中追加项目经费。主要用于以下几个方面:

1.公共安全支出3,006.70万元,占88.74%,较年初预算数增加149.66万元,增长5.24%,主要原因是年中追加项目经费。

2.社会保障与就业支出185.65万元,占5.48%,较年初预算数增加0.39万元,增长0.21%,主要原因是人员增加,社会保险费有所上升。

3.卫生健康支出95.02万元,占2.80%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,无变化。

4.住房保障支出100.67万元,占2.97%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,无变化。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,347.38万元。其中:人员经费1,987.29万元,较上年决算数增加319.45万元,增长19.15%,主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费360.10万元,较上年决算数增加112.75万元,增长45.58%,主要原因是公用经费保障标准较上年有所提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费维修(护)费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计213.43万元,较年初预算数增加73.93万元,增长53.00%,主要原因是本年新购5辆公务用车。较上年支出数增加97.16万元,增长83.56%,主要原因是本年新购5辆公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,较上年支出数减少9.37万元,下降100.00%,主要原因是本年无公务出国项目。

公务用车购置费120.81万元,主要用于购车。费用支出较年初预算数增加80.81万元,增长202.03%,主要原因是本年报废3辆公务用车,新购5辆公务用车。较上年支出数增加101.28万元,增长518.59%,主要原因是上年只购入一辆公务用车。

公务用车运行维护费86.59万元,主要用于公务用车的燃油费、路桥费、车辆保险费和车辆维修费等。费用支出较年初预算数减少6.38万元,下降6.86%,主要原因是本年控制支出,将其保持在正常浮动范围。较上年支出数增加12.40万元,增长12.53%,主要原因是审判案件增加,公务用车辆也随之增加。

公务接待费6.03万元,主要是上级部门督导审判办案、调研等工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降7.66%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。较上年支出数增加0.33万元,增长5.19%,主要原因是本年推进扫黑除恶行动、开展“两个一站式”调研活动。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置5辆,公务车保有量为14辆;国内公务接待39批次687人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出360.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数增加112.75万元,增长45.58%,主要原因是公用经费保障标准较上年有所提高。

其中:本年度会议费支出2.45万元,较年初预算数增加0.45万元,增长22.50%,主要原因是本年推进扫黑除恶行动,开展专题会议。本年度培训费支出34.76万元,较年初预算数增加18.53万元,增长114.17%,主要原因是组织全体干警外出培训。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计297.28万元,其中:政府采购货物支出277.28万元、政府采购服务支出20.00万元。主要用于采购办公家具、办公设施、零星设备等方面。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于巡回审判车、囚车等车辆。单价50万元(含)以上通用设备7台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金946万元;没有以委托第三方形式开展绩效自评项目。从评价情况来看,甘肃省庆阳市中级人民法院2019年度绩效自评工作总体评级为“良”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

1)中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况100%。项目全年预算数为501万元,执行数为501万元,完成预算的100%。2019年我院该专项资金均用于日常办案业务相关,健全了单位设施、完善相应设备,提高了办公办案经费保障水平,为所有案件的执行做好了完善的后勤保障工作。主要产出和效果:一是数量指标,包括维护设备数量和全年受理案件数量;二是质量指标,包括案件调解成功率和案件审结率;三是时效指标,包括费用报销及时性和群众来访回复及时性;四是社会效益指标,包括司法公开透明度和维修改造材料是否可持续利用。发现的问题及原因,一是业务管理制度不够完善;二是项目资金使用率有待提高。下一步改进措施,一是加强项目的业务管理,完善项目管理制度;二是加快项目资金的使用进度,提高财政资金的使用效率。

2)全省法院业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况100%。项目全年预算数为445万元,执行数为300.59万元,完成预算的67.55%。法院业务费使用规范,较好地保障了法院各项业务工作的正常开展。今后将科学设定绩效目标,提高预算编制的准确性,全面提高绩效目标实现程度,充分发挥财政资金使用效益。主要产出和效果:一是数量指标,包括维护设备数量和全年受理案件数量;二是质量指标,包括案件调解成功率和案件审结率;三是时效指标,包括费用报销及时性和群众来访回复及时性;四是社会效益指标,包括司法公开透明度和维修改造材料是否可持续利用。发现的问题及原因:支出进度相对较慢。下一步改进措施:严格执行支出进度要求,加快支出进度。

自评表作为附件上报。

2.绩效自评报告或案例

无。

(三)重点绩效评价结果

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:1、2019年度部门决算公开报表

     2、绩效目标自评表             

甘肃省庆阳市中级人民法院2019年度部门决算公开报表.xls

甘肃省庆阳市中级人民法院2019年度部门决算公开绩效目标自评表.xlsx


    甘肃省庆阳市中级人民法院   

二〇二〇年八月二十日