根据省财政厅《关于编制省级部门2019-2021年财政收支规划和2019年部门预算的通知》（甘财预〔2018〕65号）精神，现将本单位2019年度部门预算相关情况公开如下：
一、部门主要职责
镇原县人民法院系国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，同时接受上级人民法院的监督，其主要职责是：
1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
2、审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
3、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
4、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
5、管理县人民法院的有关经费和物资装备。
6、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
7、承办其他应由县人民法院负责的工作。
二、机构情况及人员情况
（一）机构情况
由于法院内设机构改革，本年度镇原县人民法院内设机构有变动。机关内设机构为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭(局)、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）。下设孟坝法庭、平泉法庭、屯字法庭、开边法庭四个中心法庭和新城法庭、三岔法庭、新集法庭、上肖法庭四个巡回法庭。
（二）人员情况，包括当年变动情况及原因。
镇原县人民法院是由县编委审批的行政单位，核定政法编制83人，工勤人员10名，年末实有在职人员90人，全部由省财政全额拨款。本年度退休人员共2人 ，调出1人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2019年镇原县人民法院预算收入2744.36万元，与2018年相比，增加758.19万元，增长52.97%。主要原因：一是受理案件逐年上升，业务办案经费增加；二是办公设备陈旧，需要更新。包括：一般公共预算财政拨款收入2189.61万元,上年结转554.75万元。
（二）支出预算
2019年镇原县人民法院预算支出2744.36万元，与2018年相比，增加758.19万元，增长52.97%。主要原因是一是受理案件逐年上升，业务办案经费增加；二是办公设备陈旧，需要更新。包括：公共安全支出2454.7万元，社会保障和就业支出135.67万元，卫生健康支出74.61万元，住房保障支出79.38万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出2189.61万元，具体情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出1717.61万元，2018年预算1431.42万元，同比增加286.19万元，增长19.99%，增长的主要原因是：聘用制书记员经费在年初部门预算中列入人员经费中。
（二）项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算472万元，比2018年预算增加472万元，增加100%，增加的主要原因：一是受理案件逐年上升，业务办案经费增加；二是办公设备陈旧，需要更新。
五、部门一般性支出情况
（一）因公出国（境）费用0万元，较2018年预算持平。
（二）公务接待费7.18万元，比2018年预算增加3.34万元，增长87%。主要用于上级部门、省市法院督查、业务指导和工作调研等公务往来支出；预计公务接待148次，人数1672人。
（三）公务用车购置及运行维护费101.76万元（其中：公务用车购置50万元，公务用车运行维护费51.76万元），比2018年预算增加81.48万元，增长401.78%，增长的主要原因是：单位公务用车达到报废条件，需购置执行办案车辆。
（四）培训费11.34万元，比2018年预算增加7.68万元，增长209.84%。主要原因是：办案业务需要，对新修订的法律法规进行培训学习。
（五）会议费0万元，与上年度持平。
（六）机关运行经费589.26万元，比2018年预算增加456.1万元，增长342.52%。其中基本支出179.06万元,项目支出410.20万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2019年预算，无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入情况
2019年本单位计划征收非税收入500万元。
（三）政府采购情况
2019年法院机关政府采购预算总额195.44万元，其中：政府采购车辆预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60万元，政府采购办公设备预算85.44万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1496.93万元。其中：土地房屋及构筑物价值493.68万元；通用设备873.29万元；专用设备32.90万元；图书、档案价值1.63万元；家具、用具、装具价值95.43万元。本单位共有车辆13辆，价值2254943元。
七、名词解释
公共安全：是指法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算机关运行经费
9、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
10、政府性基金支出预算表
11、部门管理转移支付表
镇原县人民法院
二O一九年二月二十六日
