根据《预算法》、《地方预决公开操作规定》、省财政厅《关于编制省级部门2020-2022年财政规划和2020年部门预算的通知》（甘财预〔2019〕65号）精神，我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则，现本单位2020年部门预算情况公开如下：
一、部门主要职责
镇原县人民法院系国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，同时接受上级人民法院的监督，其主要职责是：
1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
2、审理依审判监督程序提起再审的刑事、民事、行政案件。
3、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
4、对人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
5、管理人民法院的有关经费和物资装备。
6、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
7、承办其他应由县人民法院负责的工作。
二、机构情况及人员情况
（一）机构情况
由于法院内设机构改革，本年度镇原县人民法院内设机构有变动。机关内设机构为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭(局)、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）。下设孟坝法庭、平泉法庭、屯字法庭、开边法庭四个中心法庭和新城法庭、三岔法庭、新集法庭、上肖法庭四个巡回法庭。
（二）人员情况，包括当年变动情况及原因。
镇原县人民法院是由县编委审批的行政单位，核定行政人员编制89人，机关工勤编制8人，年末实有在职人员90人，其中行政人员80人，机关工勤9人，事业人员1人，全部由省财政全额拨款。本年度退休人员共2人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2020年镇原县人民法院预算收入2411.96万元，其中：
1、一般公共预算财政拨款收入2271.96万元，与2019年预算数2189.61万元相比，增加3.76%,主要原因：一是受理案件逐年上升，业务办案经费增加；二是部分办公设备已到报废年限，需要更新。
2、上年结转140万元，与2019年结转数554.75万元相比，减少74.76%。
（二）支出预算
2020年镇原县人民法院预算支出2411.96万元，与2019年预算支出数2744.36万元相比，减少12%,主要原因是2020年度按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目至少压减10%。预算支出包括：公共安全支出2136.21万元，社会保障和就业支出112.75万元，卫生健康支出80.76万元，住房保障支出82.24万元。
四、一般公共预算情况
2020年一般公共预算支出2271.96万元，具体情况如下：
（一）基本支出
2020年基本支出1763.96万元，2019年预算1717.61万元，同比增加46.35万元，增长2.70%，增长的主要原因：一是员额法官法官等级晋升；二是新招录6名公务员。
（二）项目支出
2020年一般公共预算拨款项目支出预算508万元，比2019年预算472万元增加36万元，增加7.63%，增加的主要原因：一是受理案件逐年上升，业务办案经费增加；二是部分办公设备已到报废年限，需要更新。其中：保障运转经费主要是业务费200万元；其他项目2个，主要是法庭运维费44万元；中央政法转移支付资金264万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用7.5万元，较2019年预算增加7.5万元，增加原因是：按照工作实际需要，省高院安排增加培训人数。
（二）公务接待费6万元，比2019年预算7.18万元减少1.18万元，减少16.43%。主要原因是严格控制公务接待；预计公务接待60次，人数840人。
（三）公务用车购置及运行维护费43.3万元，（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费43.3万元），比2019年预算101.76万元（含车辆采购）减少58.46万元，减少57.45%，减少的主要原因是：公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。
（四）培训费13.34万元，比2019年预算11.34万元增加2万元，增长17.64%。主要原因是：办案业务需要，对新修订的法律法规进行培训学习。
（五）会议费0万元，与上年度持平。
（六）机关运行经费546.23万元，比2019年预算589.26万元减少43.03万元，减少7.3%。减少的主要原因是：单位按照省财政厅精神严格控制日常运行支出；其中基本支出179.06万元,项目支出367.17万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2020年预算无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入情况
2020年本单位计划征收非税收入500万元。
（三）政府采购情况
2020年法院机关政府采购预算总额449.65万元，其中：政府采购车辆预算36万元，政府采购工程预算109.64万元，政府采购办公设备预算304.01万元（含“两个一站式”诉讼服务中心204.6万元）。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2646万元。其中：土地房屋及构筑物价值493.68万元；通用设备1574.83万元；专用设备297.69万元；图书、档案价值1.63万元；家具、用具、装具价值278.17万元。本单位共有车辆12辆，价值253.3万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
本单位积极组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等工作；在申报支出项目时，必须提交项目可行性方案，明确提出项目资金使用的绩效目标。项目支出的绩效目标与部门预算同步审核、批复。
（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况
2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，均为一般公共预算项目，涉及财政支出508万元。
八、名词解释
公共安全：是指法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附： 1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算机关运行经费
9、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
10、政府性基金支出预算表
11、部门管理转移支付表
12、部门预算项目支出绩效目标表
镇原县人民法院
二〇二〇年二月十日
