根据省财政厅《关于编制省级部门2019-2021年财政收支规划和2019年部门预算的通知》（甘财预〔2018〕65号）精神，我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则，现将合水县人民法院2019年度部门预算相关情况公开如下：
一、部门职责
1、负责审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件；
2、负责审判法律规定由地区中级人民法院指定审理的刑事、民事、行政等一审及再审案件；
3、负责受理不服本院判决、裁定的各种申诉、申请再审案件；
4、负责执行本院已发生法律效力的法律文书及国家行政机关申请执行，应由县人民法院执行的案件和县外法院委托执行的案件；
5、负责人民法院依法受理的各类案件登记、审查立案、案件流程管理工作、信访接待工作、司法救助等工作；
6、负责抓好法院干警的政治思想、教育培训工作和纪检监察工作；
7、负责办理县委、人大以及上级业务部门交办的其它工作。
二、机构设置
我单位内设机构有办公室、政工科、审管办、信访室、研究室、审监庭、立案庭、法警队、民一庭、民二庭、行政庭、刑庭、执行庭、段家集法庭、何家畔法庭、城关法庭、太白法庭、店子法庭等18个机构。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2019年预算收入1619.06万元，比2018年预算增加835.53万元，增长1.06倍，增长的主要原因：2017年度新招录的公务员进入预算系统；员额法官及司法行政、司法辅助人员工资增加；公用经费增多；增加了项目预算。包括：一般公共预算收入1410.21万元，上年结转收入208.85万元。
（二）支出预算
2019年支出预算1619.06万元，比2018年预算增加835.53万元，增长1.06倍，增长的主要原因：2017年度新招录的公务员进入预算系统；员额法官及司法行政、司法辅助人员工资增加；公用经费增多；增加了项目预算。包括：公共安全支出1445.28万元，社会保障和就业支出81.29万元，卫生健康支出44.79万元，住房保障支出47.7万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出1619.06万元，具体情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出1038.21万元，比2018年预算增加254.68万元，增长32.5%，增长的主要原因是：2017年度新招录的公务员进入预算系统；员额法官及司法行政、司法辅助人员工资增加；公用经费增多。
（二）项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算372万元，比2018年预算增加372万元，增加的主要原因是：2018年没有项目支出预算，2019年度增加了项目支出预算。
1、保障运转经费4个，主要是：全省法院业务费、物业费、设备购置费、培训费。
2、其他项目1个，主要是：全省法院人民法庭运维经费。
五、部门一般性支出情况
（一）因公出国（境）费用0万元，较2018年预算持平。
（二）公务接待费3.07万元，比2018年预算增加0.82万元，增长36.44 %，增长的主要原因是：2017年新招录的公务员进入预算系统，财政核定的公务接待费用增加。
（三）公务用车购置及运行维护费60万元（其中：公务用车购置15万元，公务用车运行维护费45万元），比2018年预算增加48.8万元，增长4.35倍，增长的主要原因是：单位公务用车达到报废条件，需购置执行办案车辆。
（四）培训费5.93万元，比2018年预算增加3.79万元，增长1.77倍，增长的主要原因是：计划外出参加培训人员增多。
（五）会议费0万元，与上年度持平。
（六）机关运行经费371.08万元，比2018年预算增加289.44万元，增长3.54倍，增长的主要原因是：2019年增加了项目支出预算。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2019年预算，无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）政府采购情况
2019年我院政府采购预算总额95.5万元，其中：政府采购货物预算95.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1682.2772万元。其中：办公用房4600平方米，价值166.5930万元。现有执法执勤用车8辆，价值195.49429万元。
（四）部门绩效评价进展情况
2019年预算无实行绩效目标管理的项目
七、名词解释
公共安全：是指我单位为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指我单位用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指我单位按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指我单位为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指我单位为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
合水县人民法院
2019年2月28日
