目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
1、负责审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件；
2、负责审判法律规定由地区中级人民法院指定审理的刑事、民事、行政等一审及再审案件；
3、负责受理不服本院判决、裁定的各种申诉、申请再审案件；
4、负责执行本院已发生法律效力的法律文书及国家行政机关申请执行，应由县人民法院执行的案件和县外法院委托执行的案件；
5、负责人民法院依法受理的各类案件登记、审查立案、案件流程管理工作、信访接待工作、司法救助等工作；
6、负责抓好法院干警的政治思想、教育培训工作和纪检监察工作；
7、负责办理县委、人大以及上级业务部门交办的其它工作。
二、机构设置
我单位内设机构有办公室、政工科、审管办、信访室、研究室、审监庭、立案庭、法警队、民一庭、民二庭、行政庭、刑庭、执行庭、段家集法庭、何家畔法庭、城关法庭、太白法庭、店子法庭等18个机构。
第二部分 2019年度部门决算报表
详见附件：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。
2019年度部门决算报表见附件。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2,029.99万元。收支较上年决算数减少135.68万元、下降6.27%，主要原因是一名工勤人员被开除，两名省聘书记员离职，人员经费减少；项目资金较上年减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1,759.90万元，较上年决算数减少405.77万元，下降18.74%，主要原因是三公经费按比例缩减，项目资金减少。 其中：一般公共预算财政拨款收入1,583.93万元，占90.00%；其他收入 175.97万元，占10.00%。此外，年初结转和结余270.09万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1,762.28万元，较上年决算数减少129.65万元，下降6.85%，主要原因是一名工勤人员被开除，两名省聘书记员离职，基本支出减少；项目资金支出减少。其中：基本支出1,146.48万元，占65.06%；项目支出615.80万元，占34.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,854.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加234.36万元，增长14.47%。主要原因是员额法官等级晋升，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,586.31万元，较上年决算数减少240.40万元，下降17.86%。主要原因是项目支出减少。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出1,460.21万元，占92.05%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
2．社会保障与就业支出55.41万元，占3.49%，较年初预算数增加0.00万元。
3．卫生健康支出21.39万元，占1.35%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
4．住房保障支出49.29万元，占3.11%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出970.50万元。其中：人员经费721.57万元，较上年决算数减少5.11万元，下降0.70%，主要原因是一名工勤人员被开除，两名省聘书记员离职。公用经费248.93万元，较上年决算数增加118.31万元，增长90.58%，主要原因是机关运维费用增加，将一部分项目资金用于公用经费支出。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计65.38万元，较年初预算数增加2.31万元，增长3.66%，主要原因是公务用车运行维护费用增加。较上年支出数增加46.96万元，增长254.94%，主要原因是有两辆执法执勤用车快到报废年限，维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
公务用车购置费0.00万元，主要用于执法执勤用车。费用支出较年初预算数减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是全省法院系统公务用车购置指标已满，本部门未采购。
公务用车运行维护费62.31万元，主要用于公务用车加油及修理。费用支出较年初预算数增加17.31万元，增长38.47%，主要原因是案件数量增加，公务用车用量增加。较上年支出数增加46.14万元，增长285.34%，主要原因是有两辆执法执勤用车快到报废年限，维修费用增加。
公务接待费3.07万元，主要用于接待上级单位及本部门同级单位工作调研。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.82万元，增长36.44%，主要原因是财政拨款核定金额增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待65批次240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度本部门机关运行经费支出248.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加118.31万元，增长90.58%，主要原因是单位自聘人员增加，机关运行经费增加。
其中：本年度会议费支出0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出5.08万元，较年初预算数减少0.85万元，下降14.33%，主要原因是培训场次减少，培训费用减少。
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，全部是执法执勤用车。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
本部门共组织对2019 年度3个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金372万元，占一般公共预算项目支出总额的 66%。从评价情况来看，甘肃省合水县人民法院2019年度绩效自评工作总体评级为“良”。（《自评表》详见附件）
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）办案业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：办案业务费经费使用规范，较好地保障了法院各项业务工作的正常开展。今后将科学设定绩效目标，提高预算编制的准确性，全面提高绩效目标实现程度，充分发挥财政资金使用效益。项目全年预算数为230万元，执行数为117.865万元，完成预算的51.25%。主要产出和效果：一是数量指标，包括设备购置数量；二是质量指标，包括设备维护质效评价；三是时效指标，包括设备投入使用进度。四是社会效益指标，包括保障日常办公需求、推广法治宣传、提升工作效率、提升办案质量等。发现的问题及原因：预算采购执行率较低，案件办理保障不充足，主要是制定预算不科学。下一步改进措施是科学制定预算，提高预算采购执行率。
（2）中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：中央政法转移支付资金支出合规合理，专款专用，切实保障法院经费支出，改善办案办公条件，提高审判办案质效，提高案件结案率、执行率，保证法院基本设施及装备购置，保障法院信息化建设。项目全年预算数为233万元，执行数为228.978万元，完成预算的97.52%。主要产出和效果：一是数量指标，包括系统安装数量、设备购置数量；二是质量指标，包括设备维护质效评价；三是时效指标，包括设备安装进度、投入使用进度等；四是社会效益指标，包括提高案件受理率、提高民事案件调解率、提升结案率、提高办案质量等。
（3）法庭运维费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：法庭运维费使用规范，有效保障了基层法庭正常运转工作经费及案件办理、装备设备购置维修等业务经费的需求。项目全年预算数为50万元，执行数为37.689万元，完成预算的75.38%。主要产出和效果：一是数量指标，包括系统安装数量、设备购置数量；二是质量指标，包括设备维护质效评价；三是时效指标，包括设备安装进度、投入使用进度等；四是社会效益指标，包括设备使用率、智能终端覆盖率等。发现的问题及原因：法庭人员配置较少，法庭维修费用不够；下一步改进措施：合理安排预算，将法庭维修费用比重增加。
2. 绩效自评报告或案例
无
3. 重点绩效评价结果
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
2020年8月20日
