按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、负责审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件；
2、负责审判法律规定由地区中级人民法院指定审理的刑事、民事、行政等一审及再审案件；
3、负责受理不服本院判决、裁定的各种申诉、申请再审案件；
4、负责执行本院已发生法律效力的法律文书及国家行政机关申请执行，应由县人民法院执行的案件和县外法院委托执行的案件；
5、负责人民法院依法受理的各类案件登记、审查立案、案件流程管理工作、信访接待工作、司法救助等工作；
6、负责抓好法院干警的政治思想、教育培训工作和纪检监察工作；
7、负责办理县委、人大以及上级业务部门交办的其它工作。
二、机构设置
我单位内设机构有办公室、政工科、审管办、信访室、研究室、审监庭、立案庭、法警队、民一庭、民二庭、行政庭、刑庭、执行庭、段家集法庭、何家畔法庭、城关法庭、太白法庭、店子法庭等18个机构。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2020年收入预算1995.72万元，其中：当年财政拨款收入1455.13万元，比2019年预算增加44.92万元，增长3.2%，增长的主要原因是员额法官等级晋升，工资及津贴补贴经费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1455.13万元，政府性基金预算收入0.00万元。
（二）支出预算
2020年支出预算1995.72万元，其中：当年财政拨款预算1455.13万元，比2019年预算增加44.92万元，增长3.2%，增长的主要原因是员额法官等级晋升，工资及津贴补贴经费增加。当年财政拨款主要是：
1.公共安全支出1294.09万元。
2.社会保障和就业支出65.60万元。
3.卫生健康支出47.50万元。
4.住房保障支出47.94万元。
四、一般公共预算情况
2020年一般公共预算支出1455.13万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年基本支出1061.13万元，比2019年预算增加22.92万元，增长2.2%，增长的主要原因是员额法官等级晋升，工资及津贴补贴经费增加。
（二）项目支出
2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算394.00万元，比2019年预算增加22.00万元，增长5.9%，增长的主要原因是中央政法转移支付资金财政拨款增加。
保障运转经费1个，主要是业务费；
其他项目2个，主要是法庭运维费；中央政法转移支付资金；
（三）部门管理的转移支付
无。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2. 公务接待费3.02万元，比2019年预算减少0.05万元，下降1.6%，下降的主要原因是2020年继续本着厉行节约的原则减少开支。
3.公务用车购置及运行维护费79.61万元（其中：公务用车购置36.00万元，公务用车运行维护费43.61万元），比2019年预算增加19.61万元，增长32.7%，增长的主要原因是2020年预计报废两辆执法执勤用车，公务用车购置费用增加。
4.培训费5.87万元，比2019年预算减少0.06万元，下降1.0%，下降的主要原因是培训场次和人数预计减少。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
6.机关运行经费273.37万元，比2019年预算增加9.29万元，增长3.5%，增长的主要原因是为了满足办公业务需求，单位自聘人员增加，办公经费增长。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入
2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额366.39万元，其中：政府采购货物预算366.39万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1934.56万元。其中：办公用房4600平方米，价值166.5930万元。部门及所属预算单位共有公务用车8辆，价值195.49429万元。单价20万元以上的设备价值171.89万元。2020年拟采购固定资产约366.39万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
2020年预算中实行绩效目标管理的项目3个，合水县人民法院申报资金预算合理，内容填写全面，所需资料与相关文件齐全，项目立项依据充分，与部门职责衔接紧密，项目支出内容真实合规，预算需求和绩效目标设置科学合理，科学规范做好中央政法转移支付资金支出计划，合规合理办理支付业务。
（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况
2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3 个，涉及财政支出394万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出394万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
公共安全：是指我单位为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指我单位用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指我单位按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指我单位为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指我单位为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
合水县人民法院
2019年2月10日
