2020年度
甘肃省庆阳市宁县人民法院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
宁县人民法院系国家审判机关，依法独立行使审判权，对宁县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，同时接受上级人民法院的监督，其主要职责是：
（一）依法审理属基层法院管辖的第一审刑事、民商事、行政案件，法律、法规另有规定的案件除外。
（二）审理法律规定应当由基层人民法院依照再审程序审理的案件。
（三）执行本院已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行应由宁县人民法院执行的案件和上级法院指定执行的案件、外地法院委托执行的案件。
（四）调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验，对疑难问题及时报请上级人民法院批复。
（五）依法决定国家赔偿。
（六）负责全院干警的思想政治教育，业务培训，业务指导工作及法律监督；协助相关部门依法管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；管理法院的机构编制工作及人员职称的评定工作。
（七）指导人民调解委员会的工作。
（八）承办其他应由人民法院负责办理的工作。
二、机构设置
宁县人民法院内设14个机构，包括立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭（局）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）及早胜法庭、平子法庭、湘乐法庭、南义法庭、和盛法庭和焦村法庭六个基层人民法庭。
第二部分 2020年度部门决算表
2020年部门决算报表见附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3,771.34万元。收、支较上年决算数增加302.80万元,增长8.73%,主要原因是2020支出中含我院新建审判法庭装修资金及基层法庭取暖改造资金。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3,236.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,236.28万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3,229.32万元，其中：基本支出1,932.40万元，占59.84%；项目支出1,296.92万元，占40.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,751.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加302.80万元，增长8.78%。主要原因是2020支出中含我院新建审判法庭装修资金及基层法庭取暖改造资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,209.32万元，较上年决算数增加275.84万元，增长9.40%。主要原因是2020支出中含我院新建审判法庭装修资金及基层法庭取暖改造资金。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为1,983.92万元，支出决算为2,848.94万元，完成年初预算的143.60%,决算数大于预算数的主要原因是年初时项目资金未全部下达，如：法院系统第二批政法转移支付资金、法院2020年信息化建设（智慧法院）资金、第二批两庭建设资金、全省法院系统第一批“两庭”建设资金、全省法院系统第一批维修资金。
2．社会保障和就业支出年初预算数为98.04万元，支出决算为220.72万元，完成年初预算的225.13%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费清算完成，我院2018年、 2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9．卫生健康支出年初预算数为67.05万元，支出决算为67.05万元，完成年初预算的100.00%,较年初预算数无变化。
19．住房保障支出年初预算数为71.27万元，支出决算为72.61万元，完成年初预算的101.88%,决算数大于预算数的主要原因是我院2020年新招录五名公务员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,912.40万元。其中：人员经费1,717.90万元，较上年决算数增加429.02万元，增长33.29%，主要原因是人员工资变动及社会保障缴费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费194.50万元，较上年决算数减少0.24万元，下降0.12%，主要原因是我院在办公费、水费、电费等方面节约支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为58.00万元，支出决算为58.00万元，完成年初预算的100.00%,较年初预算数无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位无相关数据。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为58.00万元，支出决算为58.00万元，完成年初预算的100.00%,较年初预算数无变化。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位无相关数据。
公务用车运行维护费年初预算数为58.00万元，支出决算为58.00万元，完成年初预算的100.00%,较年初预算数无变化。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本单位无相关数据。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为9辆；国内公务接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出194.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数减少0.24万元，下降0.12%，主要原因是公用经费不足，印刷费、劳务费等费用从业务费中予以支出。其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出2.24万元，较上年决算数减少1.80万元，下降44.55%，主要原因是我院响应厉行节约的有关要求，严格控制培训人数及次数。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计1253.91万元，其中：政府采购货物支出37.18元、政府采购工程支出410.36万元、政府采购服务支出806.37万元。授予中小企业合同金额1253.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1246.66万元，占政府采购支出总额的99.42%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金646.00万元，我院2020年绩效自评工作总体评级为“良”。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为373.00万元，执行数为373.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我院在2020年度科学规范做好法院中央政法转移支付资金支出计划，合规、合理办理支付业务，专款专用，切实保障法院经费支出，改善办案办公条件，提高审判办案质效，提高案件结案率、执行率，保证法院基本设施及装备购置，保障法院信息化建设。发现的问题及原因：一是我院项目资金管理制度不够完善；二是项目资金使用率有待提高。下一步改进措施，一是加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率；二是加强项目资金的业务管理，完善项目管理制度。（自评表见附件）
（2）全省法院业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。主要产出和效果：切实保障我院审判执行工作，弥补公用经费不足。发现的问题及原因：支出不均衡。下一步改进措施：严格执行支出要求，加快支出进度。（自评表见附件）
（3）法庭运维费目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为60万元，执行数为60元，完成预算的100%。主要产出和效果：为改善基层法庭办案办公条件提供了稳定的经费保障。发现的问题及原因：年初计划不够细致全面。下一步改进措施：更加全面、细致的制定计划，完成支付。（自评表见附件）
2.绩效自评报告或案例
无
（三）重点绩效评价结果
无
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件3：2020年度宁县人民法院 预算执行情况自评报告.pdf
