按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、负责审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件；
2、负责审判法律规定由地区中级人民法院指定审理的刑事、民事、行政等一审及再审案件；
3、负责受理不服本院判决、裁定的各种申诉、申请再审案件；
4、负责执行本院已发生法律效力的法律文书及国家行政机关申请执行，应由县人民法院执行的案件和县外法院委托执行的案件；
5、负责人民法院依法受理的各类案件登记、审查立案、案件流程管理工作、信访接待工作、司法救助等工作；
6、负责抓好法院干警的政治思想、教育培训工作和纪检监察工作；
7、负责办理县委、人大以及上级业务部门交办的其它工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构。
单位内设机构有办公室、政工科、审管办、信访室、研究室、审监庭、立案庭、法警队、民一庭、民二庭、行政庭、刑庭、执行庭、段家集法庭、何家畔法庭、城关法庭、太白法庭、店子法庭等18个机构。
（二）参照公务员法管理单位。
我院无参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位。
我院无直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年收入预算1581.74万元，其中：当年财政拨款收入1579.21万元，比2021年预算增加139.18万元，增长9.66%，增加的主要原因是本单位新增1人，住房公积金基数上调。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1579.21万元，政府性基金预算收入0.00万元。
（二）支出预算
2022年支出预算1581.74万元，其中：当年财政拨款收入1579.21万元，比2021年预算增加139.18万元，增长9.66%，增加的主要原因是本单位新增1人，住房公积金基数上调。当年财政拨款主要是：
1.公共安全支出1368.46万元。
2.社会保障和就业支出66.22万元。
3.卫生健康支出47.8万元。
4.住房保障支出96.73万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出1579.21万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出1225.21万元，比2021年预算增加107.18万元，增长9.59%，增长的主要原因是住房公积金基数上天及新增人员。
（二）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算354.00万元，比2021年预算增加32.00万元，增长9.94%，增加的主要原因是中央政法转移支付资金财政拨款及全省法院业务费增加。
1.保障运转经费1个，主要是全省法院业务费；
2.其他项目2个，主要是法庭运维费；中央政法转移支付资金。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
公务接待费2.91万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费60.61万元（其中：公务用车购置18.00万元，公务用车运行维护费42.61万元），比2021年预算增加0.29万元，增长0.68%，增加的主要原因是公务用车运行维护费略微增加。
4.培训费5.27万元，比2021年预算减少0.01万元，略有下降，下降的主要原因是培训场次和人数预计减少。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
6.机关运行经费239.52万元，比2021年预算增加12.5万元，增长5.5%，增加的主要原因是本单位工作人员逐年上升，增加相对应的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入
2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额570万元，其中：政府采购货物预算145.56万元，政府采购工程预算424.44万元，政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1436.97万元。其中：办公用房4600平方米，价值166.5930万元。部门及所属预算单位共有公务用车11辆，价值230.97万元。单价20万元以上的设备价值195.39万元。2022年拟采购固定资产约145.56万元，主要为计算机设备、打印设备、装订设备、办公家具、档案管理设备等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
2022年合水县人民法院计划选取“全省法院业务费”项目为重点项目公开项目信息。本年度该项目经费110万元，该笔经费主要支出范围包括办公费、差旅费、水电费、取暖费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费等，主要用于本院审判办案所需业务经费以及与办案有关的一些经费支出，为本院办案办公等各项业务顺利开展提供了经费保障。
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2022年预算无部门管理转移支付，预算公开表11为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况。2021年我院对“法院业务费”和“中央政法转移支付资金”2个项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要对符合项目规定的案件进行情况摸底；对符合规定，并需要经费支持的项目资金额进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项，让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3 个，涉及财政支出354万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出354万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
公共安全：是指我单位为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指我单位用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指我单位按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指我单位为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指我单位为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
合水县人民法院2022年单位整体绩效目标表及项目绩效目标表.xls