庆城县人民法院2022年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
庆城县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：
1、审理法律规定由基层人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件。
2、审理上级人民法院指令、交办的一审刑事、民事、行政案件。
3、执行本院已经发生法律效率的判决书、裁定书和调解书，以及国家行政机关申请执行，应当由基层人民法院执行的案件和区外法院委托执行的案件。
4、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决意见和建议，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5、协助地方党委依法管理法官、书记员、司法警察等人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制、教育培训等工作。
6、管理本院的有关经费和物资装备。
7、在审判工作中宣传法制。
8、承办其他应由基层人民法院承担的工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构。
现设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行庭（局）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）8个内设机构和驿马、马岭、白马、桐川4个人民法庭。
（二）参照公务员法管理单位。
我院无参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位。
我院无直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年预算收入4074.82万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加1705.83万元，增长72.01%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人员数有所增加。包括：一般公共预算收入2424.51万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入1650.31万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算4074.82万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加1705.83万元，增长72.01%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人员数有所增加。包括：
1.公共安全支出3724.15万元。
2.社会保障和就业支出119.46万元。
3.卫生健康支出78.76万元。
4.住房保障支出152.45万元。
四、一般公共预算情况
2022年省本级一般公共预算支出2424.51万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出1944.51万元，比2021年预算增加209.24万元，增长12.06%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高、在职人员数有所增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算480万元，比2021年预算增加39万元，增长8.84%，增长的主要原因是由于开庭审理及办案执行等业务需求，需增加业务费等项目金额。
1.保障运转经费4个，主要是：办案业务费、全省法院业务费、设备购置费、培训费。
2.其他项目1个，主要是：全省法院人民法庭运行经费
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0万元，较2021年预算持平
2.公务接待费2.08万元，比2021年预算增加0.05万元，上升2.46%，上升的主要原因是接待人数增加。预计国内公务接待15次，人数300人。
3.公务用车购置及运行维护费73.64万元（其中：公务用车购置18万元，公务用车运行维护费55.64万元），比2021年预算减少0.46万元，下降0.62 %，下降的主要原因是公务用车改革实施，严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。
4.培训费3.75万元，比2021年预算减少1.2万元，下降24.24%，下降的主要原因是采用省内培训及视频培训的方式进行业务及相关培训
5.会议费0元，与2021年度持平
6.机关运行经费306.32万元，比2021年预算减少5.83万元，下降1.87%，下降的主要原因是省法院及直属法院严格按照过“紧日子”要求，压减相对应的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2022年预算无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入情况
2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2810.52万元。其中：办公用房18050.11平方米，价值2528.57万元。部门及所属预算单位共有公务用车9辆，价值226.1万元。单价20万元以上的设备价值2万元。2022年度拟购置固定资产总额为172.5万元，主要为计算机设备、打印设备、车辆等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
2022年本院计划选取“办案业务费”项目为重点项目公开项目信息。本年度计划将179万元项目资金根据案件审理进度，合理安排开庭时间，保证年底前审结年度内所有需要开庭案件。
办案业务费项目主要是完成年度审判办案质效；改善办案办公条件，为审判办公提供所需的业务经费以及与办案有关的经费支出，保障审判法庭的水电暖费用支出、法院信息化运维经费、数字化扫描档案经费等资金。
根据《关于下达第一批全省法院业务费的通知》（甘财行[2018]87）文件的要求，规范使用办案业务费，较好的保障法院各项业务工作的正常开展。科学设定绩效目标，提高预算编制的准确性，全面提高绩效实现程度，充分发挥财政资金使用效益。
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2022年预算无部门管理转移支付，预算公开表11为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况。2022年我单位计划对“重点案件开庭审理办案费”项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要对符合项目规定的案件进行情况摸底；对符合规定，并需要经费支持的项目资金金额进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项，让任命群众在每个司法案件中感受到公平正义。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出480万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出480万元；非税收入安排项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
公共安全：是指为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
庆城县人民法院2022年部门（单位）整体绩效目标表及项目绩效目标表.xls