2020年度
甘肃省庆阳市西峰区人民法院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
西峰区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。依法审判本院管辖的民事、刑事案件和上级人民法院交由审判的案件。
二、机构设置
我院现有编制97名，其中政法专项编制85名，机关工勤编制12名。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度支出总计3,439.31万元。支出较上年决算数减少574.30万元,下降14.31%,主要原因是压缩各项支出,过紧日子。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3,047.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,478.33万元，占81.34%；其他收入 568.68万元，占18.66%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计3,235.92万元，其中：基本支出2,191.98万元，占67.74%；项目支出1,043.94万元，占 32.26%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,870.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少482.13万元，下降14.38%。主要原因是压缩各项支出,过紧日子。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,667.24万元，较上年决算数减少293.22万元，下降9.90%。主要原因是压缩各项支出,过紧日子。主要用于以下几个方面：
1．公共安全支出年初预算数为2,174.55万元，支出决算为2,410.00万元，完成年初预算的110.83%,决算数大于预算数的主要原因是2020年新招录公务员四人，人员经费和公用经费均增加。
2．卫生健康支出年初预算数为78.46万元，支出决算为78.46万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是按预算进度执行。
3．住房保障支出年初预算数为75.39万元，支出决算为75.39万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是按预算进度执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,623.30万元。其中：人员经费1,441.75万元，较上年决算数增加224.05万元，增长18.40%，主要原因是2020年新招录公务员四人，人员经费用途主要包括工资及各项津贴。公用经费181.55万元，较上年决算数减少97.24万元，下降34.88%，主要原因是压缩各项支出,过紧日子。公用经费用途主要包括办公费、差旅费及三公经费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年度公务接待费支出2000元，比上年6000元减少66%，原因是我院严格执行有关公务接待的规定，尽量减少接待次数、降低接待标准，厉行节约。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为98.19万元，支出决算为98.18万元，完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是原因是我院加强执法执勤用车管理，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为98.00万元，支出决算为98.00万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是. 严格执行年初预算其中：公务用车购置费年初预算数为52.34万元，支出决算为52.34万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是严格执年初预算。
公务用车运行维护费年初预算数为45.66万元，支出决算为45.66万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是.严格执年初预算
。3.公务接待费年初预算数为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是. 严格执年初预算。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）公务用车购置2辆，公务用车保有量为15辆；国内公务接待2批次16人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出181.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少97.24万元，下降34.88%，主要原因是其中：。本年度培训费支出4.00万元，较上年决算数减少6.06万元，下降60.24%，主要原因是是压缩各项支出,过紧日子。
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车1辆，其他用车主要是用于办案业务用车。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
1. 中央政法转移294万元；
2. 业务费400万元；
3. 法庭运维66万元。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对XX个项目开展了绩效自评，其中，1.中央政法转移294万元；2.业务费400万元；3.法庭运维66万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
中央政法转移项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。业务费项目全年预算数为586.34万元，执行数为500万元，完成预算的90%。主要产出和效果： 保障审判业务正常运行，增强法院审判执行质效。
（三）重点绩效评价结果
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件2：2020年度庆阳市西峰区人民法院省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx
附件3：2020年度西峰区法院部门整体绩效自评报告.pdf.pdf
