华池县人民法院2019年度部门预算公开情况说明
根据省财政厅《关于编制省级部门2019-2021年财政收支规划和2019年部门预算的通知》（甘财预〔2018〕65号）精神，我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则，现将法院机关2019年度部门预算相关情况公开如下：
一、部门职责
县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责报告工作，接受其监督，其主要职责如下：
（一）负责审判法律规定由县假借法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件；
（二）负责审判法律规定由地区中级人民法院指定审理的刑事、民事、行政等一审及再审案件；
（三） 负责按照审判监督程序审理本院发生效力的刑事、民事、行政等再审案件；
（四）负责受理不服本院判决、裁定的各种申诉、申请再审案件 ；
（五）负责执行本院已发生法律效力的判决、裁定及国家行政机关申请执行，应由县人民法院执行的案件和县外法院委托执行的案件；
（六）负责人民法院依法受理的各类案件登记、审查立案、案件流程管理工作、信访接待工作、司法救助等工作；
（七）负责抓好法院干警的政治思想、教育培训工作和纪检监察工作。
（八） 负责办理县委、人大以及上级业务部门交办的其它工作。
二、机构设置
我院现有内设机构15个（立案庭、法警队、信访室、执行局、民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、家事审判法庭、办公室、政工科、审管办、审监庭、监察室、研究室），共有工作人员45名，派出法庭4个（悦乐、元城、五蛟、林镇），共有工作人员5名。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括华池法院机关预算和直属单位预算的汇总情况。
（一）收入预算
2019年预算收入1289.76万元，比2018年预算增加466.24万元，增长56.62%，增长的主要原因：搬至新审判大楼,运行经费等增加。包括：一般公共预算收入1289.76万元，上年结转收入652.23万元。
（二）支出预算
2019年支出预算1941.99万元，比2018年预算增加1118.47万元，增长135.82%，增长的主要原因：一是，经费结转有652.23万，二是运行经费增加。包括：一般公共服务支出1.13，公共安全支出1658.96万元，社会保障和就业支出153.83万元，卫生健康支出58.46万元，住房保障支出69.61万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出,1289.76万元，具体情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出957.76万元，比2018年预算增加134.24万元，增长16.30%，增长的主要原因是：聘用制书记员经费在年初部门预算中列入人员经费中。
（二）项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算332万元，比2018年预算增加332万元，增长100%，增长的主要原因是：2018年无项目支出预算。
1、保障运转经费11个，主要是：涉法涉诉司法资金、重点刑事开庭审理办案费、法官法警服装费、办案业务费、全省法院业务费、《法刊》（审判理论与实践）等印刷费、文化建设宣传经费、信息化建设经费、物业费、设备购置费、培训费。
2、其他项目4个，主要是：全省法院“两庭”建设资金、全省“智慧法院”信息化项目经费、全省法院人民法庭修缮经费、全省法院人民法庭运行经费。
五、部门一般性支出情况
（一）因公出国（境）费用56万元，较2018年预算持平。省法院机关预计出国（境）团组数3次，人次数6人；直属单位预计出国（境）团组数1次，人次数1人。
（二）公务接待费5.15万元，比2018年预算增加2.99万元，增长138.43 %，增加的主要原因是：省市级领导下基层来来领导主持工作 ，需增加接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费67.5万元（其中：公务用车运行维护费67.5万元），比2018年预算增加56.3万元，增长502.68%，增长的主要原因是：直属单位公务用车车况不好，需购增加经费。
（四）培训费5.82万元，比2018年增加3.76万元，增长的主要原因是：省直挂单位培训次数增多。
（五）机关运行经费330.67万元，比2018年预算增加216.82万元，其中：基本支出102.47万元，项目支出228.2万元。增长的主要原因是：2018年预算是未分配项目类运行经费。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2019年预算，无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1416.89万元。其中：办公用房3547平方米，价值877.98万元。部门及所属预算单位共有公务用车7辆，价值88.72万元。
（三）政府采购情况
2019年法院机关政府采购预算总额84万元，其中：政府采购车辆预算36万，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算37万，政府采购办公设备预算11万元。
（四）部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要是：华池法院重点对信息化运维经费、重点刑事案件开庭审理办案费开展绩效评价。
七、名词解释
公共安全：是指华池人民法院和直属各级法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：是指华池人民法院和直属各级法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指华池人民法院和直属各级法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指华池人民法院和直属各级法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指华池人民法院和直属各级法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指华池人民法院和直属各级法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指华池人民法院和直属各级法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
甘肃华池人民法院
2019年2月26日
