目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
子午岭林区法院成立于1982年5月，原名庆阳林区基层法院，2017年10月更名为子午岭林区法院，机构设在庆阳市政府所在地西峰区，2013年3月25日经庆阳市机构编制委员会批复级别为副县级行政单位，隶属庆阳市中级人民法院管理，受理庆阳市子午岭林区一审刑事案件、民商事、执行及七县一区涉林刑事案件。经庆阳市中院指定，2013年10月正式受理原属西峰区法院管辖的机动车交通事故责任纠纷案件，2014年5月开始受理原属西峰区法院管辖的买卖合同纠纷案件，2014年8月开始受理全市未成年人刑事犯罪案件，2015年1月开始受理全市行政案件。2017年9月甘肃省编办以（甘机编办复字〔2017〕51号）文件正式批复更名为子午岭林区法院，2017年10月16日正式挂牌，隶属甘肃省林区中级法院管理。
子午岭林区法院管辖范围：受理庆阳市子午岭林区一审刑事案件、民商事、执行及七县一区涉林刑事案件及平凉市太统崆峒山自然保护区管理局辖区内的各类案件。
二、机构设置
2019年度子午岭林区法院为独立核算的行政单位，内设职能机构7个：刑庭、民庭、审管办（加挂立案庭牌子）、执行庭（加挂执行局牌子）、审监庭、法警队和办公室。下设华池、正宁2个林区法庭。
2017年10月省编委下发通知对子午岭林区法院的管理体制进行调整，子午岭林区法院转隶林区中级法院，并核定子午岭林区法院政法专项编制29名（2015年市编办增加2名政法专项编制）。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上报表见附件）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3378.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少181.43万元,下降5.1%,主要原因是上年度在职人员退休2人，相应人员经费、公用经费、日常运转项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2462.86万元,其中：财政拨款收入2313.46万元,占93.93%；其他收入149.40万元,占6.07%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2295.37万元,其中：基本支出783.41万元,占34.13%；项目支出1511.96万元,占65.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2374.57万元。与上年相比,各增加953.11万元,增长67.05%。主要原因是新审判楼修建中，省院拨付专项项目建设资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2145.97万元,较上年决算数增加785.63万元,增长57.75%。主要原因是年末省院拨付第二批项目资金，为年末调剂项目资金，未纳入年初项目预算。
1．公共安全支出年初预算数为753.74万元,支出决算为2043.44万元,完成年初预算的271.11%,决算数大于预算数的主要原因是年末省院拨付第二批项目资金，为年末调剂项目资金，未纳入年初项目预算。
2．社会保障和就业支出年初预算数为32.45万元,支出决算为34.28万元,完成年初预算的105.65%,决算数大于预算数的主要原因是严格按照文件要求，年度社保基数调整增加。
3．卫生健康支出年初预算数为22.19万元,支出决算为26.54万元,完成年初预算的119.58%,决算数大于预算数的主要原因是严格按照要求，年度社保基数调整增加。
4．住房保障支出年初预算数为51.67万元,支出决算为41.70万元,完成年初预算的80.71%,决算数小于预算数的主要原因是年度住房公积金核定要素调整，基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出634.01万元。其中：
人员经费559.90万元,较上年决算数增加113.57万元,增长25.44%,主要原因是社保基数调整，相应社保缴费数增长。人员经费用途主要包括：基本工资127.08万元、津贴补贴182.14万元、绩效工资91.54万元、社会保障缴费62.85万元、住房公积金41.7万元、其他工资福利支出54.24万元、生活补助0.35万元。
公用经费74.11万元,较上年决算数减少52.8万元,下降41.61%,主要原因是两名在职人员退休。公用经费用途主要包括：办公费11.37万元、取暖费5.39万元、物业管理费24.36万元、差旅费0.83万元、维修（护）费0.04万元、培训费0.07万元、公务接待费0.13万元、劳务费1.58万元、委托业务费15.17万元、工会经费2.12万元、福利费5.91万元、公务用车运行维护费7.15万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出74.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少52.8万元,下降41.6%,主要原因是两名在职人员退休，相应运行经费减少。
我单位本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.07万元,较上年决算数减少0.73万元,下降91.25%,主要原因是新冠疫情影响，外出培训次数减少。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为11.49万元,支出决算为11.49万元,较上年决算数减少0.41万元,下降3.42%,主要原因是严格落实上级政策要求，减少三公经费预算与执行。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为11.36万元,支出决算为11.36万元,较上年决算数减少0.35万元,下降2.99%,主要原因是严格落实三公经费预算执行，减少公务用车运行维护费用。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为11.36万元,支出决算为11.36万元,较上年决算数减少0.35万元,下降2.99%,主要原因是严格落实三公经费预算执行，减少公务用车运行维护费用。
3.公务接待费全年预算数为0.13万元,支出决算为0.13万元,较上年决算数减少0.06万元,下降29.92%,主要原因是新冠疫情影响，公务接待次数减少，费用减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待2批次15人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元；以委托第三方形式开展绩效自评3项，涉及资金2374.57万元，从评价情况来看，子午岭林区法院2021年度部门整体支出绩效评价最终得分为99.04分，评价结果为“优秀”。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我单位在2022年度部门决算中反映中央政法转移支付、全省法院业务费、法庭运维费等3个项目绩效自评结果。业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：2021年度该项目全年预算数94万元，全年执行数74.52万元，预算执行率79%，得分77.5分，自评结果为“良”。法庭运维费（本级）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：2021年度全年预算数16万元，全年执行数8.5万元，预算执行率53.13%，自评得分83分，自评结果为“良”。中央政法转移支付资金（本级）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：该项目全年预算数106万元，全年执行104.1万元，预算执行率98.21%，自评得分98，自评结果为“优”。发现的主要问题：项目支出预算执行率较低。下一步改进措施：我院将进一步加强资金支付管理，根据工作进度及时支付款项，提高预算资金执行率。
(三) 部门绩效评价结果
详见附表。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：子午岭林区法院2022年度部门决算公开报表.xlsx
附件2：子午岭林区法院2022年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx
附件3：子午岭林区法院2022年度预算执行情况绩效自评报告.pdf