目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
西峰区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：
1、审判法律规定由基层法院管辖的案件。
2、审判法律规定由基层法院受理的刑事、民商事、行政案件。
3、受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依法进行再审。
4、依法行使司法执行权，领导本院的执行工作。
5、领导本院派出的基层人民法庭的工作。
6、负责本院的纪检、监察工作。
7、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。
8、领导本院司法警察警务工作。
二、机构设置
1、西峰区人民法院内设机构12个，分别为：综合办公室、政工科、研究室、审判管理办公室、诉讼服务大厅、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、审判监督庭、执行局。
2、基层法庭共有5个，分别为：肖金法庭，董志法庭，彭原法庭、后官寨法庭、什社法庭。
3、机构人员情况：西峰区人民法院编制人数89人，其中政法编制81人，我院在职人员截止2023年12月实有行政在职人员129人，其中政法编制81人。此外，我院实有省聘书记员40人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023年度部门决算表见附1；
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3611.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加175.44万元，增长5.11%，主要原因是单位新增了全省法院人民法庭维修经费项目。包括：一般公共预算财政拨款收入3158.08万元，较去年增加199.9万元，上升6.76%，其他收入453.55万元，较上年降低24.26万元，下降5.12%；其中支出方面，支出总计3611.63万元，较上年决算数增加175.44万元，上升5.11%，主要原因是单位新增了全省法院人民法庭维修经费项目；年末结转和结余24.27万元，较上年年末结转结余增加12.46万元，上升1.05%。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3611.63万元，其中：财政拨款收入3158.08万元，占87.44%；其他收入453.55万元，占12.56%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3587.36万元，其中：基本支出2415.65万元，占67.34%；项目支出1171.71万元，占32.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3158.08万元。与上年相比，各增加199.9万元，增长6.76%。主要原因是单位新增了全省法院人民法庭维修经费项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3133.81万元，较上年决算数增加187.44万元，增长6.36%。主要原因是单位新增了全省法院人民法庭维修经费项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3133.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28.98万元，占0.92%；公共安全支出2873.66万元，占91.7%；社会保障和就业支出98.35万元，占3.14%；卫生健康支出68.68万元，占2.19%；住房保障支出64.14万元，占2.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3092.23万元，支出决算为3133.81万元，完成年初预算的101.34%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为28.98万元。
2．公共安全支出年初预算数为2602.13万元，支出决算为2873.66万元，完成年初预算的110.44%，决算数大于预算数的主要原因是单位新增了全省法院人民法庭维修经费项目。
3．社会保障和就业支出年初预算数为182.63万元，支出决算为98.35万元，完成年初预算的53.85%，决算数小于预算数的主要原因是单位使用上年度结转资金。
4．卫生健康支出年初预算数为127.81万元，支出决算为68.68万元，完成年初预算的53.73%，决算数小于预算数的主要原因是单位使用上年度结转资金。
5．住房保障支出年初预算数为179.66万元，支出决算为64.14万元，完成年初预算的35.7%，决算数小于预算数的主要原因是单位使用上年度结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1962.10万元。其中：
人员经费1665.45万元，较上年决算数减少212.59万元，下降11.32%，主要原因是单位使用上年结转资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。
公用经费296.65万元，较上年决算数增加11.28万元，增长3.95%，主要原因是随着案件数的增加，单位基本运行负担增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为100.84万元，支出决算为68.85万元，决算数小于预算数的主要原因是单位预算购置的公务车未被批准，较上年决算数增加8.29万元，增长13.69%，主要原因是单位案件数增加，公务车运行维护负担增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为95.66万元，支出决算为68.85万元，决算数小于预算数的主要原因是单位预算购置的公务车未被批准，较上年决算数增加8.29万元，增长13.69%，主要原因是单位案件数增加，公务车运行维护负担增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为50.00万元，支出决算为24.98万元，决算数小于预算数的主要原因是单位预算购置的公务车未被批准，较上年决算数增加0.08万元，增长0.32%，主要原因是车辆购置费用大于去年车辆购置费用。
公务用车运行维护费全年预算数为45.66万元，支出决算为43.87万元，决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车运行维护费用正常支出，费用低于全年预算数，较上年决算数增加8.21万元，增长23.02%，主要原因是单位出勤次数增加。
3. 公务接待费全年预算数为5.18万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待。
外事接待费支出0.00万元。主要原因是我单位无外事公务接待。
其他国内公务接待支出万元。主要原因是我单位无其他国内公务接待。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为10辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出296.65万元，机关运行经费主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加11.28万元，增长3.95%，主要原因是办公费和差旅费的增加。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出7.64万元，较上年决算数增加6.0万元，增长363.64%，主要原因是本单位培训次数增加。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金3158.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“业务费”、“法庭运维费”、“办公用房租赁费”、等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3158.08万元。从评价情况来看，各项目绩效评价均为优秀。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映业务费、法庭运维费、办公用房租赁费等3个项目绩效自评结果。
1.业务费项目绩效自评综合评定2023年业务费项目支出绩效得分为100分，绩效等级为“优秀”。业务费项目全年预算335.00万元，全年支出335.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，包括经济成本指标一个二级指标，下设1个三级指标，指标分值20分，自评得20分，得分率100%；二是产出指标包括数量、质量、时效3个二级指标，下设12个三级指标。指标分值40分，自评得分40分，得分率100%；三是效益指标项目，效益指标主要考虑经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标三个指标。总分值20分，得分20分，得分率100%。四是满意度指标，满意度指标下设2个三级指标，指标分值10分，自评得分10分，得分率为100%。
2.法庭运维费项目绩效自评综合评定2023年法庭运维费项目支出绩效得分为100分，绩效等级为“优秀”。项目资金预算执行率100%。法庭运维费项目全年预算66万元，全年支出66万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况；一是成本指标，包括经济成本指标一个二级指标，下设1个三级指标，指标分值20分，自评得20分，得分率100%；二是产出指标下设数量、质量、时效3个二级指标。指标分值40分，自评得分40分，得分率100%。三是效益指标，主要考虑社会效益指标，指标分值20分，得分20分，得分率100%。四是满意度指标，满意度指标下设2个三级指标，指标分值10分，自评得分10分，得分率为100%。
3.办公用房租赁项目绩效自评综合评定办公用房租赁费项目支出绩效得分为100分，绩效等级为“优”。办公用房租赁费项目当年财政拨款73.00万元，上年结转结余资金0万元，全年支出73.00万元，结转结余资金0万元，预算执行率100%，指标得分10分。项目绩效目标完成情况；一是成本指标，包括经济成本指标一个二级指标，下设1个三级指标，指标分值20分，自评得20分，得分率100%；二产出指标包括数量、质量、时效3个二级指标，下设3个三级指标。指标分值40分，自评得分40分，得分率100%。三是效益指标，下设一个指标即社会效益指标，下设2个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。四是服满意度指标主要工作人员意度，指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。
一、部门绩效评价结果
自评表及自评报告作为附件上传
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1：庆阳市西峰区人民法院2023年度部门决算公开报表.pdf
附件2：庆阳市西峰区人民法院2023年度预算执行情况绩效自评报告.docx
附件3：庆阳市西峰区人民法院2023年度省级预算执行情况绩效自评.xlsx