目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
华池县人民法院是政治机关，也是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责报告工作，接受其监督，主要职责是：
（一）负责审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件；
（二）负责法律规定由市中级人民法院指定审理的刑事、民事、行政等一审及再审案件；
（三） 负责按照审判监督程序审理本院刑事、民事、行政等再审案件；
（四）负责审理不服本院判决、裁定的重审案件；
（五）负责执行本院已发生法律效力的判决、裁定及国家行政机关申请应由县人民法院执行的案件和县外法院委托执行的案件；
（六）负责依据法律规定应由人民法院受理的各类案件登记立案、案件流程管理、信访接待、司法救助等工作；
（七）负责抓好法院干警的政治思想、教育培训工作和纪检监察工作。
（八） 负责办理县委、人大以及上级法院交办的其它工作。
二、机构设置
包括：诉讼服务中心、综合审判庭、执行庭（局）、综合办公室（司法警察大队）、政治部、基层人民法庭（悦乐、元城、五蛟、林镇）。现有中央政法编制45人，工勤超编人员1人，聘用制书记员15人，县管事业人员15人，外聘人员31人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023年度部门决算报表：见附件1。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2317.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加81.36万元,增长3.64%,主要原因是项目资金增加，年中申请了智慧法院建设项目资金。(本部分的收入总计包括收入合计2214.05万元、使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元、年初结转和结余103.05万元,支出总计包括本年支出合计2073.83万元、结余分配0万元、年末结转和结余243.28万元。)
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2214.05万元,其中：财政拨款收入1838.06万元,占83.02%；其他收入375.99万元,占16.98%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2073.83万元,其中：基本支出1370.05万元,占66.06%；项目支出703.77万元,占33.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1941.11万元。与上年相比,各增加68.3万元,增长3.65%。主要原因是年中申请到项目资金，支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1697.83万元,较上年决算数减少57.86万元,下降3.3%。主要原因是人员较之前有所减少，缩减人员经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1697.83万元，主要用于以下方面：公共安全支出1558.17万元,占91.77%；社会保障和就业支出30.00万元,占1.77%；卫生健康支出46.98万元,占2.77%；住房保障支出62.68万元,占3.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1543.86万元,支出决算为1697.83万元,完成年初预算的109.97%。其中：
1.公共安全支出年初预算数为1319.10万元,支出决算为1558.17万元,完成年初预算的118.12%,决算数大于预算数的年中申请增加了智慧法院建设项目资金。
2．社会保障和就业支出年初预算数为84.72万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的35.41%,决算数小于预算数的主要原因是与社保单位清算往年账目，未完全形成支出。
3．卫生健康支出年初预算数为58.03万元,支出决算为46.98万元,完成年初预算的80.96%,决算数小于预算数的主要原因是期中人员变动，缴费基数有变化。
4．住房保障支出年初预算数为82.01万元,支出决算为62.68万元,完成年初预算的76.43%,决算数小于预算数的主要原因是新招录人员编制下来前未形成社保缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出994.06万元。其中：
人员经费867.32万元,较上年决算数减少134.9万元,下降13.46%,主要原因是招录人员在编制下来前，工资和社保缴费未形成支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。
公用经费126.74万元,较上年决算数增加19.98万元,增长18.72%,主要原因是案件数量增加，劳务派遣人员增多，相应产生的费用增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、取暖费、维修（护）费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为66.68万元,支出决算为48.68万元,决算数小于预算数的主要原因是本年车辆采购指标未批，不能形成支出,较上年决算数减少32.96万元,下降40.38%,主要原因是本年车辆购置数量减少。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我院无因公出国事务,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我院无因公出国事务。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为62.00万元,支出决算为44.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年车辆采购指标未批，不能形成支出,较上年决算数减少32.81万元,下降42.72%,主要原因是本年车辆购置数量减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为18.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年车辆采购指标未批，不能形成支出,较上年决算数减少42.42万元,下降100.0%,主要原因是本年车辆购置数量减少。
公务用车运行维护费全年预算数为44.00万元,支出决算为44.00万元,决算数等于预算数的主要原因是完全形成支出,较上年决算数增加9.61万元,增长27.93%,主要原因是有部分上年未结算费用本年形成支出。
3. 公务接待费全年预算数为4.68万元,支出决算为4.68万元,决算数等于预算数的主要原因是预算合理，完全形成支出,较上年决算数减少0.15万元,下降3.11%,主要原因是按照要求，逐年缩减三公经费。
外事接待费支出0.00万元。主要是我院无外事接待安排。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我院无其他国内公务接待。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待62批次1075人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出126.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加19.98万元,增长18.71%,主要原因是劳务派遣人员增多，办公设施设备购置经费增加，办公耗材支出增加，劳务费增加等。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我院无会议费支出。本年度培训费支出5.83万元,较上年决算数增加1.87万元,增长47.22%,主要原因是本年培训活动丰富，培训批次增加。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金508.66万元,占一般公共预算项目支出总额的60.27%。组织对“中央政法转移支付资金，业务费及法庭运维费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出492万元,从评价情况来看,3个项目评价均为优秀。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映业务费及法庭运维费等2个项目绩效自评结果。
1.“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.05分。项目全年预算数为166.66万元,执行数为150.9万元,完成预算的90.54%。项目绩效目标完成情况：一是各指标得分情况高；二是符合规范性和可持续发展性。发现的主要问题及原因：一是项目支出预算执行率低；二是年末结转结余资金较多。下一步改进措施：提高资金支付进度，减少资金结转。业务费项目绩效自评情况：优秀。
2.“法庭运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出预算执行率高；二是各项指标完成情况得分高。发现的主要问题及原因：绩效目标基本未偏离。法庭运维费项目绩效自评情况：优秀。
三、部门绩效评价结果
1.绩效目标自评表：见附件2。
2.绩效自评报告或案例：见附件3
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件2：华池人民法院2023年度省级预算执行情况绩效自评报告.docx
附件3：华池县人民法院2023年度预算执行情况绩效自评.xlsx
