目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
合水县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1、负责审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件；
2、负责审判法律规定由市中级人民法院指定审理的刑事、民事、行政等一审及再审案件；
3、负责受理不服本院判决、裁定的各种申诉、申请再审案件；
4、负责执行本院已发生法律效力的法律文书及国家行政机关申请执行，应由县人民法院执行的案件和县外法院委托执行的案件；
5、负责人民法院依法受理的各类案件登记、审查立案、案件流程管理工作、信访接待工作、司法救助等工作；
6、负责抓好法院干警的政治思想、教育培训工作和纪检监察工作；
7、负责办理县委、人大以及上级业务部门交办的其它工作。
二、机构设置
我单位内设机构有办公室、政工科、审管办、信访室、研究室、审监庭、立案庭、法警队、民一庭、民二庭、行政庭、刑庭、执行庭、段家集法庭、何家畔法庭、城关法庭、太白法庭、店子法庭等18个机构。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023年度部门决算报表见附件1
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1781.11万元。与上年度相比,收、支总计各减少7.77万元,下降0.43%,主要原因是：人员退休导致个人工资福利、对个人及家庭补助资金以及相关运行经费相应减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1764.77万元,其中：财政拨款收入1537.73万元,占87.14%；其他收入227.03万元,占12.86%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1781.11万元,其中：基本支出1329.77万元,占74.66%；项目支出451.34万元,占25.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1554.08万元。与上年相比,各减少74.39万元,下降4.57%。主要原因是：人员退休导致个人工资福利、对个人及家庭补助资金以及相关运行经费相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1554.08万元,较上年决算数减少53.78万元,下降3.34%。主要原因是：人员退休导致个人工资福利、对个人及家庭补助资金以及相关运行经费相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1554.08万元，主要用于以下方面：公共安全支出1361.81万元,占87.63%；社会保障和就业支出103.55万元,占6.66%；卫生健康支出27.12万元,占1.75%；住房保障支出61.59万元,占3.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1676.26万元,支出决算为1554.08万元,完成年初预算的92.71%。其中：
1．公共安全支出年初预算数为1401.56万元,支出决算为1361.81万元,完成年初预算的97.16%,决算数小于预算数的主要原因是：人员退休导致个人工资福利、对个人及家庭补助资金以及相关运行经费相应减少。
2．社会保障和就业支出年初预算数为104.16万元,支出决算为103.55万元,完成年初预算的99.41%,决算数小于预算数的主要原因是新进人员尚未入编，无法缴纳社保。
3．卫生健康支出年初预算数为70.10万元,支出决算为27.12万元,完成年初预算的38.69%,决算数小于预算数的主要原因是补充医疗保险有结转资金。
4．住房保障支出年初预算数为100.44万元,支出决算为61.59万元,完成年初预算的61.32%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金有结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1102.73万元。其中：
人员经费939.93万元,较上年决算数减少181.41万元,下降16.18%,主要原因一是人员工资变动减少，补发发工资减少；二是本年将交通补贴预算从人员经费调整至公用经费，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积等。
公用经费162.80万元,较上年决算数增加46.47万元,增长39.95%,主要原因是本年将交通补贴预算从人员经费调整至公用经费，故公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修（护）费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为45.51万元,支出决算为43.29万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆全部更新完毕，公务用车运行维护费减少，较上年决算数减少18.31万元,下降29.72%,主要原因是上年度有公务用车购置安排，本年度未安排公务用车购置资金。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为42.60万元,支出决算为42.60万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少17.94万元,下降29.63%,主要原因是上年度有公务用车购置安排，本年度未安排公务用车购置资金。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少17.68万元,下降100.0%,上年度有公务用车购置安排，本年度未安排公务用车购置资金。
公务用车运行维护费全年预算数为42.60万元,支出决算为42.60万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.26万元,下降0.61%,主要原因是车辆全部更新完毕，公务用车运行维护费减少。
3. 公务接待费全年预算数为2.91万元,支出决算为0.69万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度严格控制该项支出，较上年决算数减少0.37万元,下降34.6%,主要原因是本年度严格控制该项支出，从而降低“三公”经费的开支。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为8辆；国内公务接待6批次79人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出162.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、取暖费、手续费、维修（护）费等。机关运行经费较上年决算数增加46.47万元,增长39.95%,主要原因是本年将交通补贴预算从人员经费调整至公用经费，导致公用经费有所增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,本年度培训费支出3.16万元,较上年决算数增加2.72万元,增长618.18%,主要原因是本年度有两名新进公务员参加了初任培训学习，且各业务庭室的业务培训频率也恢复正常，导致培训费支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计96.46万元,其中：政府采购货物支出46.59万元、政府采购工程支出49.88万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额96.46万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额96.46万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、 预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金202.73万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,经综合评价与分析，2023年合水县人民法院整体支出绩效得分为98.72分，绩效等级为“优”。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映业务费、法庭运维费等2个项目绩效自评结果。1.“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为162.73万元,执行数为162.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：业务费主要用于合水法院管辖范围之办公费用、办案费用、劳务费等办案相关的业务费用，更好的维护本院办案环境、提高办案人员工作积极性、办案费用的保证、达到公众认同、当事人满意的效果，确保本年度受理案件审判和执行工作的顺利完成，与预期的预算计划完全一致。（自评表见附件2）。
2.“法庭运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。主要产出和效果：法庭运维费主要用于合水法院管辖范围之内的基层人民法庭改善办案办公条件，提供了稳定的经费保障，使基层人民法庭有一个舒适的环境，工作人员安心工作、办案、为更好的维护国家体制、法律的权威、公平和正义、维护社会稳定和谐，达到公众认同，当事人满意的效果，确保本年底受理案件审判工作顺利的完成。与预期的预算计划完全一致。（自评表见附件2）
三、部门绩效评价结果
1.绩效自评报告或案例：详见附件3
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件2：合水县人民法院2023年度预算执行情况绩效自评报告.docx
附件3：合水县人民法院2023年度省级预算执行情况自评表.xlsx
