华池县人法院2022年部门预算公开说明
华池县人法院2022年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
华池县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责报告工作，接受其监督，主要职责是：
（一）负责审判法律规定由县假借法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件；
（二）负责审判法律规定由地区中级人民法院指定审理的刑事、民事、行政等一审及再审案件；
（三） 负责按照审判监督程序审理本院发生效力的刑事、民事、行政等再审案件；
（四）负责受理不服本院判决、裁定的各种申诉、申请再审案件；
（五）负责执行本院已发生法律效力的判决、裁定及国家行政机关申请执行，应由县人民法院执行的案件和县外法院委托执行的案件；
（六）负责人民法院依法受理的各类案件登记、审查立案、案件流程管理工作、信访接待工作、司法救助等工作；
（七）负责抓好法院干警的政治思想、教育培训工作和纪检监察工作。
（八） 负责办理县委、人大以及上级业务部门交办的其它工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构。包括：立案庭、综合审判庭、执行庭、综合办公室（司法警察大队）、政治部、纪检监察室、基层人民法庭（悦乐、元城、五蛟、林镇）。现有行政人员46人，聘用制书记员16人，县管事业人员18人，外聘临时人员22人。
（二）参照公务员法管理单位。
我院无参照公务员法管理单位。
（三）直属事业单位。
我院无直属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年预算收入1481万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加111.81万元，增长8.17%，增长的主要原因是2022年人员经费标准提高，人员经费增加。包括：一般公共预算收入1481万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入61.38万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算1542.38万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加173.19万元，增长12.65 %，增长的主要原因是上年度结转资金未在预算表中反映，本年人员经费标准有所提高。包括：
1. 公共安全支出1332.62万元。
2. 社会保障和就业支出65.49
3.卫生健康支出53.28万元。
4.住房保障支出90.99万元。
四、一般公共预算情况
2022年省本级一般公共预算支出1481万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出1155万元，比2021年预算增加81.81万元，增长7.62%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算326万元，比2020年预算增加30万元，增长10.14%，增长的主要原因是根据以往项目经费预算不足，需增加中央转移支付及全省法院业务费。
1.保障运转经费2个，主要是：全省法院业务费。
3.其他项目2个，主要是：法庭运维费、中央政法转移支付资金。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，增长（下降）的主要原因是：华池法院无因公出国业务。
2.公务接待费4.83万元，比2021年预算减少0.01万元，下降0.21%，下降的主要原因是华池法院严格控制公务接待人数及标准。
3.公务用车购置及运行维护费104万元（其中：公务用车购置50万元，公务用车运行维护费54万元），比2021年预算增加28.48万元，增长37.71%，增长的主要原因是华池法院车辆老旧，因处山区地形，需新采购两辆越野车型为日常办案所用。
4.培训费4.25万元，比2021年预算减少0.01万元，下降0.23%，下降的主要原因是按照省上要求缩减经费支出。
5.会议费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要原因是基层单位无产生经费支出的会议。
6.机关运行经费141.22万元，比2021年预算减少52.73万元，下降27.19 %，下降的主要原因是严格按照过“紧日子”要求，压减相对应的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2022年预算无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入情况
2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额277.2万元，其中：政府采购货物预算236.7万元，政府采购工程预算40.5万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为4638.43万元。其中：办公用房14101.08平方米，价值4593.50万元。部门及所属预算单位共有公务用车7 辆，价值44.93万元。单价20万元以上的设备价值56.88万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为137.74万元，主要为执勤车辆、办案移动终端，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
2022年本院计划选取“全省法院业务费”项目为重点项目公开项目信息。本年度计划将90万元项目资金根据案件审理进度，完成年度审判办案质效，保证年底前审结年度内所有需要开庭案件。
办案业务费项目主要是用于管辖范围之办公费用、办案费用、劳务费等办案相关的业务费用，更好的维护本院办案环境、提高办案人员的工作积极性、办案费用的保证、达到公众认同、当事人满意的效果，确保本年度受理案件审判和执行工作的顺利完成。
根据《关于下达第一批全省法院业务费的通知》（甘财行[2018]87）文件和甘财行[2009]60号《人民法院业务经费开支范围》（最高院征求意见稿）的要求，规范使用办案业务费，较好的保障法院各项业务工作的正常开展。科学设定绩效目标，提高预算编制的准确性，全面提高绩效实现程度，充分发挥财政资金使用效益。
（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）
2022年预算无部门管理转移支付，预算公开表11为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况。021年我单位对“全省法院业务费”项目等3个项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要对符合项目规定的经费支出情况摸底；对符合规定，并需要经费支持的项目资金额进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好重点工作的开展实施，让办案工作效率大幅度提升，让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年本院预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，重点全省法院业务费、中央政法转移支付资金、法庭运维费开展绩效评价,涉及财政支出326万元。2022年本院纳入部门预算整体支出绩效目标管理(后附明细表)。
八、名词解释
公共安全：是指为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
华池县人民法院2022年部门整体绩效目标及项目绩效目标表1.xlsx
